Diária de Viagem - Empenho 1722/0

Data pagamento : 30/04/2021

Data Valor Empenho Favorecido
23/04/2021 310,02 1722 444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001318,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUICIPAL.

Data	Valor	Empenho	Favorecido
23/04/2021	310,02	1722	444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001318,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUICIPAL.

ANEXOS

	ID	Título	Acessos	Ver

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Diária de Viagem - Empenho 1722/0

Data pagamento : 30/04/2021

DataValorEmpenhoFavorecido23/04/2021310,021722444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDESHistórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001318,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUICIPAL.

ANEXOS

Data Valor Empenho Favorecido
23/04/2021 310,02 1722 444.119.956-20 - CLAUDINEY FERNANDES
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001318,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-HOSPITAL MUICIPAL.